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Exercício: 2023
Nome do Credor: ANTUNES COMERCIAL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	11420	Data de lançamento:	28/07/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	15 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
400.00	BASE PARA FOTO CÉLULA - BASE PARA FOTO CÉLULA	3,64	1.456,00
8.00	CHAVE CONECTORA 25A 220W - CHAVE CONECTORA 25A 220W	52,00	416,00
150.00	LUMINARIA DE ALUMINIO LP 202 COM GRADE E SUPORTE E27 - LUMINARIA DE ALUMINIO LP 202 COM GRADE E SUPORTE E27	49,00	7.350,00
300.00	CABO MULTIPLEX 1X10+10MM - CABO MULTIPLEX 1X10+10MM Finalidade: SEC. OBRAS/ALMOXARIFADO	1,79	537,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/07/2023	BASE PARA FOTO CÉLULA - BASE PARA FOTO CÉLULA CHAVE CONECTORA 25A 220W - CHAVE CONECTORA 25A 220W LUMINARIA DE ALUMINIO LP 202 COM GRADE E SUPORTE E27 - LUMINARIA DE ALUMINIO LP 202 COM GRADE E SUPORTE E27 CABO MULTIPLEX 1X10+10MM - CABO MULTIPLEX 1X10+10MM Finalidade: SEC. OBRAS/ALMOXARIFADO	9.759,00
14/08/2023	PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS		9.343,00
23/08/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11420/2023 - REF. AGOSTO/2023 ANTUNES COMERCIAL LTDA - 84352			9.343,00
14/09/2023	PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS		416,00
22/09/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11420/2023 - REF. SETEMBRO/2023 ANTUNES COMERCIAL LTDA - 84352			416,00
TOTAL		9.759,00	9.759,00	9.759,00
SALDO A PAGAR				0,00