| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANTUNES COMERCIAL LTDA |
| Número do empenho: | 11420 | Data de lançamento: | 28/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 400.00 | BASE PARA FOTO CÉLULA - BASE PARA FOTO CÉLULA | 3,64 | 1.456,00 |
| 8.00 | CHAVE CONECTORA 25A 220W - CHAVE CONECTORA 25A 220W | 52,00 | 416,00 |
| 150.00 | LUMINARIA DE ALUMINIO LP 202 COM GRADE E SUPORTE E27 - LUMINARIA DE ALUMINIO LP 202 COM GRADE E SUPORTE E27 | 49,00 | 7.350,00 |
| 300.00 | CABO MULTIPLEX 1X10+10MM - CABO MULTIPLEX 1X10+10MM Finalidade: SEC. OBRAS/ALMOXARIFADO | 1,79 | 537,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2023 | BASE PARA FOTO CÉLULA - BASE PARA FOTO CÉLULA CHAVE CONECTORA 25A 220W - CHAVE CONECTORA 25A 220W LUMINARIA DE ALUMINIO LP 202 COM GRADE E SUPORTE E27 - LUMINARIA DE ALUMINIO LP 202 COM GRADE E SUPORTE E27 CABO MULTIPLEX 1X10+10MM - CABO MULTIPLEX 1X10+10MM Finalidade: SEC. OBRAS/ALMOXARIFADO | 9.759,00 | ||
| 14/08/2023 | PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS | 9.343,00 | ||
| 23/08/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11420/2023 - REF. AGOSTO/2023 ANTUNES COMERCIAL LTDA - 84352 | 9.343,00 | ||
| 14/09/2023 | PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS | 416,00 | ||
| 22/09/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11420/2023 - REF. SETEMBRO/2023 ANTUNES COMERCIAL LTDA - 84352 | 416,00 | ||
| TOTAL | 9.759,00 | 9.759,00 | 9.759,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
