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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: BERNARDO DAMBROS

Dados do Empenho

Número do empenho:	11421	Data de lançamento:	28/07/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
600.00	FIO DE COBRE RÍGIDO 1X1,5 MM - FIO DE COBRE RÍGIDO 1X1,5 MM	0,96	576,00
200.00	FIO DE COBRE RÍGIDO 1X2,5MM - FIO DE COBRE RÍGIDO 1X2,5MM Finalidade: SEC. OBRAS/ALMOXARIFADO	1,52	304,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/07/2023	FIO DE COBRE RÍGIDO 1X1,5 MM - FIO DE COBRE RÍGIDO 1X1,5 MM FIO DE COBRE RÍGIDO 1X2,5MM - FIO DE COBRE RÍGIDO 1X2,5MM Finalidade: SEC. OBRAS/ALMOXARIFADO	880,00
17/08/2023	PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS		880,00
23/08/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11421/2023 BERNARDO DAMBROS - 111364			880,00
TOTAL		880,00	880,00	880,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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