Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: USIFER - TERMO CONEXOES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11426 |
Data de lançamento: |
31/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
| Fonte de Recurso: |
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
15 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 300.00 |
CONECTOR CUNHO VERMELHO TIPO III
Finalidade: SEC. OBRAS/ALMOXARIFADO |
2,78 |
834,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2023 |
CONECTOR CUNHO VERMELHO TIPO III
Finalidade: SEC. OBRAS/ALMOXARIFADO |
834,00 |
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| 31/08/2023 |
PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS |
|
834,00 |
|
| 12/09/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11426/2023
USIFER - TERMO CONEXOES LTDA - 111362 |
|
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823,99 |
| 12/09/2023 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 11426/2023 |
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10,01 |
| TOTAL |
834,00 |
834,00 |
834,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
12/09/2023 |
10,01 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
10,01 |
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