| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOAO MIGUEL DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 11496 | Data de lançamento: | 31/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CUSTAS REF.PROCESSOS NºS 5000635-20.2019.8.21.0049 E 5004106-73.2021.8.21.0049,CFE MEMORANDO Nº222/2023 EM ANEXO. | 88,20 | 88,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2023 | CUSTAS REF.PROCESSOS NºS 5000635-20.2019.8.21.0049 E 5004106-73.2021.8.21.0049,CFE MEMORANDO Nº222/2023 EM ANEXO. | 88,20 | ||
| 31/07/2023 | ELISABETE VERA DE MOURA - PROCURADORA DO MUNICIPIO | 88,20 | ||
| 02/08/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11496/2023 JOAO MIGUEL DOS SANTOS - 101124 | 88,20 | ||
| TOTAL | 88,20 | 88,20 | 88,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
