| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VIVO S.A. |
| Número do empenho: | 11511 | Data de lançamento: | 31/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | CELULARES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE CELULARES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO2023 | 846,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2023 | DESPESAS DE CELULARES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO2023 | 846,89 | ||
| 31/07/2023 | DESPESAS DE CELULARES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO2023 | 846,89 | ||
| 04/08/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11511/2023 VIVO S.A. - 42424 | 846,89 | ||
| TOTAL | 846,89 | 846,89 | 846,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
