Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11616 |
Data de lançamento: |
31/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
DIESELS10 |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 314.26 |
Diesel S-10. - Diesel S-10.
Finalidade: SEC. EDUCAÇÃO: MARCOPOLO/VOLARE JAM8E28, ÔNIBUS IVY-9970, ONIBUS IZG-2D89 |
4,75 |
1.492,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2023 |
Diesel S-10. - Diesel S-10.
Finalidade: SEC. EDUCAÇÃO: MARCOPOLO/VOLARE JAM8E28, ÔNIBUS IVY-9970, ONIBUS IZG-2D89 |
1.492,74 |
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| 31/07/2023 |
MARIA CRISTINA GUBIANI AITA - SEC.MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
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1.492,74 |
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| 08/08/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11616/2023
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 |
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1.492,74 |
| TOTAL |
1.492,74 |
1.492,74 |
1.492,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
