Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11618 |
Data de lançamento: |
31/07/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
43 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
FERRO DE CONSTRUCAO 3 8, BARRA 12 M - FERRO DE CONSTRUCAO 3 8, BARRA 12 M
Finalidade: PORTICO CASTELINHO |
57,22 |
171,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/07/2023 |
FERRO DE CONSTRUCAO 3 8, BARRA 12 M - FERRO DE CONSTRUCAO 3 8, BARRA 12 M
Finalidade: PORTICO CASTELINHO |
171,66 |
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31/07/2023 |
GILDO ROQUE BUSSATTO - SEC. DA AGRICULTURA |
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171,66 |
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04/08/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11618/2023
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 |
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171,66 |
TOTAL |
171,66 |
171,66 |
171,66 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.