Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11634 |
Data de lançamento: |
31/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
DIESELS10 |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 629.87 |
Diesel S-10. - Diesel S-10.
Finalidade: AMBULANCIA MERCEDES GAG 5J03, AMBULANCIA BRANCA IZP4I63, DUCATO AMBULÂNCIA IWC-8636, MICROONIBUS IZL7H57, VAN SPRINTER 516 JBA 4I13 |
4,75 |
2.991,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2023 |
Diesel S-10. - Diesel S-10.
Finalidade: AMBULANCIA MERCEDES GAG 5J03, AMBULANCIA BRANCA IZP4I63, DUCATO AMBULÂNCIA IWC-8636, MICROONIBUS IZL7H57, VAN SPRINTER 516 JBA 4I13 |
2.991,86 |
|
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| 31/07/2023 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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2.991,86 |
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| 08/08/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11634/2023
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 |
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2.975,00 |
| 08/08/2023 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 11634/2023 |
|
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16,86 |
| TOTAL |
2.991,86 |
2.991,86 |
2.991,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
08/08/2023 |
16,86 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
16,86 |
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