Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082

Dados do Empenho

Número do empenho:	11639	Data de lançamento:	31/07/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Recarga de toner Impressora laser HP M1132 MFP, cor preto - Recarga de toner Impressora laser HP M1132 MFP, cor preto	74,00	148,00
1.00	Recarga de toner Impressora HP PRO MFP M428fdw, cor preto - Recarga de toner Impressora HP PRO MFP M428fdw, cor preto Finalidade: ENSINO FUNDAMENTAL	130,00	130,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2023	Recarga de toner Impressora laser HP M1132 MFP, cor preto - Recarga de toner Impressora laser HP M1132 MFP, cor preto Recarga de toner Impressora HP PRO MFP M428fdw, cor preto - Recarga de toner Impressora HP PRO MFP M428fdw, cor preto Finalidade: ENSINO FUNDAMENTAL	278,00
11/09/2023	MARIA CRISTINA GUBIANI AITA - SEC.MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		278,00
12/09/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11639/2023 BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 - 100445			278,00
TOTAL		278,00	278,00	278,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®