| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANA PAULA DE CASTRO SILVA FUNAI |
| Número do empenho: | 11695 | Data de lançamento: | 01/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM THEO DIOGO WILMS GALVAN | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR PRESTADOS PARA PACIENTE THEO DIOGO WILMS GALVAN CFE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2023 | SERVIÇOS DE SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR PRESTADOS PARA PACIENTE THEO DIOGO WILMS GALVAN CFE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 210,00 | ||
| 01/08/2023 | LIQ NOTA 008 | 210,00 | ||
| 08/08/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11695/2023 ANA PAULA DE CASTRO SILVA FUNAI - 105395 | 186,90 | ||
| 08/08/2023 | Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 11695/2023 | 23,10 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - LIVRE | 08/08/2023 | 23,10 | Lançada | |
| TOTAL | 23,10 |
