| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE REABILITACAO EM DEPENDENCIA QUIMICA E AL |
| Número do empenho: | 11697 | Data de lançamento: | 01/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | ABRIGAMENTO/ACOLHIMENTO/INTERNAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE ABRIGAMENTO,CUIDADOS PARA PACIENTE PLINIO ANTONIO PERTUZZATTI DURANTE PERÍODO DE 21.07 Á 24.07.2023 CFE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2023 | DESPESA REFERENTE ABRIGAMENTO,CUIDADOS PARA PACIENTE PLINIO ANTONIO PERTUZZATTI DURANTE PERÍODO DE 21.07 Á 24.07.2023 CFE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 600,00 | ||
| 01/08/2023 | LIQ NOTA 214 | 600,00 | ||
| 08/08/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11697/2023 CENTRO DE REABILITACAO EM DEPENDENCIA QUIMICA E ALCOOLISMO RECOMECO LTDA - 104743 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
