| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JANE MICHELON LTDA |
| Número do empenho: | 11705 | Data de lançamento: | 01/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 49 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2000.00 | PASTAS; FORMATO FECHADO 23,5 x 32,5 cm; IMPRESSÃO 4X0 CORES; PAPEL TRIPLEX C1S 300g; FACA DE CORTE VINCO/ORELHAS; BOPP BRILHO 1X0 FRENTE com impressão do Brasão colorido e identificação do Município na parte superior, plastificada, modelo em anexo. - PASTAS; FORMATO FECHADO 23,5 x 32,5 cm; IMPRESSÃO 4X0 CORES; PAPEL TRIPLEX C1S 300g; FACA DE CORTE VINCO/ORELHAS; BOPP BRILHO 1X0 FRENTE com impressão do Brasão colorido e identificação do Município na parte superior, plastificada, modelo em anexo | 1,43 | 2.860,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2023 | PASTAS; FORMATO FECHADO 23,5 x 32,5 cm; IMPRESSÃO 4X0 CORES; PAPEL TRIPLEX C1S 300g; FACA DE CORTE VINCO/ORELHAS; BOPP BRILHO 1X0 FRENTE com impressão do Brasão colorido e identificação do Município na parte superior, plastificada, modelo em anexo. - PASTAS; FORMATO FECHADO 23,5 x 32,5 cm; IMPRESSÃO 4X0 CORES; PAPEL TRIPLEX C1S 300g; FACA DE CORTE VINCO/ORELHAS; BOPP BRILHO 1X0 FRENTE com impressão do Brasão colorido e identificação do Município na parte superior, plastificada, modelo em anexo. Finalidade: SEC. EDUCAÇÃO | 2.860,00 | ||
| 30/08/2023 | MARIA CRISTINA GUBIANI AITA - SEC.MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | 2.660,00 | ||
| 08/09/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11705/2023 - REF. AGOSTO/2023 JANE MICHELON LTDA - 104689 | 2.599,42 | ||
| 08/09/2023 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 11705/2023 | 60,58 | ||
| 24/12/2025 | ESTORNO CONFORME OFICIO Nº 11705 | -200,00 | ||
| TOTAL | 2.660,00 | 2.660,00 | 2.660,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 08/09/2023 | 60,58 | 2715/2023 | Lançada |
| TOTAL | 60,58 |
