Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2023 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 135/2023 para contratação de empresa em regime de empreitada por preço global para complementação da execução do Convênio SEL 145/2022 -FPE 2022/0326 da obra do Campo de Futebol de Areia, do Parque de Exposição Monsenhor Vitor Batistela, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, cronog |
72.433,67 |
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| 24/08/2023 |
JOAO MANOEL BALESTRIN - ENGENHEIRO CIVIL |
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20.134,69 |
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| 24/08/2023 |
JOAO MANOEL BALESTRIN - ENGENHEIRO CIVIL |
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10.841,76 |
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| 24/08/2023 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 11713/2023, 92048 - DA ROSA SERVICOS DE ALVENARIA E PAVIMENTACAO LTDA |
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1.192,59 |
| 24/08/2023 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 11713/2023, 92048 - DA ROSA SERVICOS DE ALVENARIA E PAVIMENTACAO LTDA |
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292,73 |
| 31/08/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11713/2023 - REF. AGOSTO/2023
DA ROSA SERVICOS DE ALVENARIA E PAVIMENTACAO LTDA - 92048
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29.491,13 |
| 26/09/2023 |
JOÃO MANOEL BALESTRIN - ENGENHEIRO CIVIL |
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26.947,19 |
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| 26/09/2023 |
JOÃO MANOEL BALESTRIN - ENGENEHIRO CIVIL |
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14.510,03 |
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| 26/09/2023 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 11713/2023, 92048 - DA ROSA SERVICOS DE ALVENARIA E PAVIMENTACAO LTDA |
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1.596,10 |
| 26/09/2023 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 11713/2023, 92048 - DA ROSA SERVICOS DE ALVENARIA E PAVIMENTACAO LTDA |
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417,89 |
| 29/09/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11713/2023 - REF. SETEMBRO/2023
DA ROSA SERVICOS DE ALVENARIA E PAVIMENTACAO LTDA - 92048 |
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39.443,23 |
| TOTAL |
72.433,67 |
72.433,67 |
72.433,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
