| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
| Número do empenho: | 11735 | Data de lançamento: | 01/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DIESEL/500 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 24 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 42.00 | DIESEL COMUM - DIESEL COMUM Finalidade: SEC. SAÚDE: AMBULANCIA DUCATO IRZ-8895 | 4,65 | 195,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2023 | DIESEL COMUM - DIESEL COMUM Finalidade: SEC. SAÚDE: AMBULANCIA DUCATO IRZ-8895 | 195,30 | ||
| 01/08/2023 | LIQ NOTA 048.538 | 195,30 | ||
| 17/08/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11735/2023 AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA - 3351 | 173,83 | ||
| 17/08/2023 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 11735/2023 | 21,47 | ||
| TOTAL | 195,30 | 195,30 | 195,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 17/08/2023 | 21,47 | Lançada | |
| TOTAL | 21,47 |
