| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
| Número do empenho: | 11866 | Data de lançamento: | 03/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 13 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.00 | ENCADERNAÇÃO, CAPA DURA, EM ESPIRAL, HOT STAMP, CORES VARIADAS (PRETO, AZUL, VERDE OU VERMELHO) COUCHÊ 300GR, TAM. APROXIMADO 24 CM X 32 CM CONTEUDO INTERNO DE 101 A 200 FOLHAS - ENCADERNAÇÃO, CAPA DURA, EM ESPIRAL, HOT STAMP, CORES VARIADAS (PRETO, AZUL, VERDE OU VERMELHO) COUCHÊ 300GR, TAM. APROXIMADO 24 CM X 32 CM CONTEUDO INTERNO DE 101 A 200 FOLHAS Finalidade: SEC. SAÚDE: PROTOCOLO DE ENFERMAGEM NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE - SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, HIPERTENSÃO E DIABETES, SAÚ | 145,67 | 1.602,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2023 | ENCADERNAÇÃO, CAPA DURA, EM ESPIRAL, HOT STAMP, CORES VARIADAS (PRETO, AZUL, VERDE OU VERMELHO) COUCHÊ 300GR, TAM. APROXIMADO 24 CM X 32 CM CONTEUDO INTERNO DE 101 A 200 FOLHAS - ENCADERNAÇÃO, CAPA DURA, EM ESPIRAL, HOT STAMP, CORES VARIADAS (PRETO, AZUL, VERDE OU VERMELHO) COUCHÊ 300GR, TAM. APROXIMADO 24 CM X 32 CM CONTEUDO INTERNO DE 101 A 200 FOLHAS Finalidade: SEC. SAÚDE: PROTOCOLO DE ENFERMAGEM NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE - SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, HIPERTENSÃO E DIABETES, SAÚDE DA MULHER | 1.602,37 | ||
| 07/12/2023 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 1.602,37 | ||
| 13/12/2023 | ESTORNO LIQ EMPENHO | -1.602,37 | ||
| 13/12/2023 | ERRO ELEMENTO DA DESPESAS PELO SETOR DE COMPRAS | -1.602,37 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
