| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
| Número do empenho: | 11877 | Data de lançamento: | 03/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 72 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.03 | Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 01UN - PARACHOQUE LD R$712,00, 01UN - PARACHOQUE LE R$712,00, 01UN - PARACHOQUE CENTRAL R$520,00, 02UN - ACABAMENTO DO FAROL R$376,00, 01UN - PARAFUSOS R$ 45,00, 01UN - MATERIAL PINTURA R$380,00 Finalidade: CAMINHÃO FORD CARGO IYW 7H43 | 88.000,00 | 2.745,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2023 | Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 01UN - PARACHOQUE LD R$712,00, 01UN - PARACHOQUE LE R$712,00, 01UN - PARACHOQUE CENTRAL R$520,00, 02UN - ACABAMENTO DO FAROL R$376,00, 01UN - PARAFUSOS R$ 45,00, 01UN - MATERIAL PINTURA R$380,00 Finalidade: CAMINHÃO FORD CARGO IYW 7H43 | 2.745,00 | ||
| 03/08/2023 | LIQ NOTA 2601 | 2.745,00 | ||
| 16/08/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11877/2023 ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME - 2108 | 2.745,00 | ||
| TOTAL | 2.745,00 | 2.745,00 | 2.745,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
