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Exercício: 2023
Nome do Credor: ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	11878	Data de lançamento:	03/08/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	72 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA FUNILARIA/ PINTURA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES E PESADOS. Finalidade: CAMINHÃO FORD CARGO IYW 7H43: TROCA PARACHOQUE FRONTAL, PINTURA, DESENTORTAMENTO DOS SUPORTES LATERIAIS, CONSERTO FAROIS QUEBRADOS, CONSERTO FIBRA NOS ESTRIBOS	193,75	1.743,75

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/08/2023	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA FUNILARIA/ PINTURA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES E PESADOS. Finalidade: CAMINHÃO FORD CARGO IYW 7H43: TROCA PARACHOQUE FRONTAL, PINTURA, DESENTORTAMENTO DOS SUPORTES LATERIAIS, CONSERTO FAROIS QUEBRADOS, CONSERTO FIBRA NOS ESTRIBOS	1.743,75
03/08/2023	LIQ NOTA 1401		1.743,75
18/08/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11878/2023 ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME - 2108			1.685,16
18/08/2023	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 11878/2023			58,59
TOTAL		1.743,75	1.743,75	1.743,75
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	18/08/2023	58,59		Lançada
TOTAL		58,59