Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11882 |
Data de lançamento: |
04/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
72 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA FUNILARIA/ PINTURA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES E PESADOS.
Finalidade: AMBULANCIA SAMU IQT-4067: CONSERTO PORTA TRASEIRA |
193,75 |
1.162,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/08/2023 |
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA FUNILARIA/ PINTURA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES E PESADOS.
Finalidade: AMBULANCIA SAMU IQT-4067: CONSERTO PORTA TRASEIRA |
1.162,50 |
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| 04/08/2023 |
LIQ NOTA 1399 |
|
1.162,50 |
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| 21/08/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11882/2023
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME - 2108 |
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1.110,42 |
| 21/08/2023 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 11882/2023 |
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52,08 |
| TOTAL |
1.162,50 |
1.162,50 |
1.162,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS FORNECEDORES |
21/08/2023 |
52,08 |
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Lançada |
| TOTAL |
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52,08 |
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