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Última atualização realizada em 28/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FUNERARIA BINOTTO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 11901 Data de lançamento: 04/08/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PLANTÃO SOCIAL E BENEFICIOS EVENTUAIS
Conta de Despesa: 3390.39.67.00.00.00 - SERVICOS FUNERARIOS
Natureza da despesa: SERVICOS FUNERARIOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 54 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 SERVIÇO DE FUNERAL SOCIAL I: Urna tamanho padrão adulto, (01) coroa artificial, mantoartificial, véu, (01) par de vela, serviços de preparação de corpo,carro fúnebre para cortejo. Confeccionada em madeira de pinos com 18mm de espessura; forro interior em tecido TNT; acabamento em verniz de alto brilho; tampa com 04 chavetas; com 04 alças articuladas tipo parreira padrão popular, modelo: sextavado. 2.500,00 7.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/08/2023 SERVIÇO DE FUNERAL SOCIAL I: Urna tamanho padrão adulto, (01) coroa artificial, mantoartificial, véu, (01) par de vela, serviços de preparação de corpo,carro fúnebre para cortejo. Confeccionada em madeira de pinos com 18mm de espessura; forro interior em tecido TNT; acabamento em verniz de alto brilho; tampa com 04 chavetas; com 04 alças articuladas tipo parreira padrão popular, modelo: sextavado. 7.500,00
04/08/2023 LIQUIDADO POR LUCIANE VENDRUSCOLO BUSATTO SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIIA 7.500,00
09/08/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11901/2023 FUNERARIA BINOTTO LTDA ME - 87265 7.349,25
09/08/2023 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 11901/2023 150,75
TOTAL 7.500,00 7.500,00 7.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 09/08/2023 150,75 Lançada
TOTAL   150,75