Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11911 |
Data de lançamento: |
04/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES DA DEFESA CIVIL - PORTARIA N.º 922/2023 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
DIESEL/500 |
| Fonte de Recurso: |
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
24 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1465.29 |
DIESEL COMUM - DIESEL COMUM
Finalidade: SEC. OBRAS: CAMINHÃO VW17.220 CPG 7449 (ÁGUA), CAMINHÃO CARGA IVA9843 |
4,65 |
6.813,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/08/2023 |
DIESEL COMUM - DIESEL COMUM
Finalidade: SEC. OBRAS: CAMINHÃO VW17.220 CPG 7449 (ÁGUA), CAMINHÃO CARGA IVA9843 |
6.813,59 |
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| 04/08/2023 |
LIQ NOTA 048.726 |
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6.813,59 |
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| 23/08/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11911/2023
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA - 3351 |
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6.813,59 |
| TOTAL |
6.813,59 |
6.813,59 |
6.813,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
