Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MED PHARMA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11931 |
Data de lançamento: |
07/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS COM FARMACÊUTICAS DA- UPA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
2 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 168.00 |
Farmacêutico, 40 horas semanais, 12 meses |
48,73 |
8.186,64 |
| 744.00 |
Técnico em Farmácia, 24 horas por dia, 7 dias da semana, 12 meses |
24,39 |
18.146,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/08/2023 |
Farmacêutico, 40 horas semanais, 12 meses Técnico em Farmácia, 24 horas por dia, 7 dias da semana, 12 meses |
26.332,80 |
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| 07/08/2023 |
LIQUIDADO CONFORME OFICIO 191/2023 , JORGE PIAIA ADMINISTRADOR DA UPA. |
|
26.332,80 |
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| 10/08/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11931/2023
MED PHARMA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA - 107586 |
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24.892,40 |
| 10/08/2023 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 11931/2023 |
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1.440,40 |
| TOTAL |
26.332,80 |
26.332,80 |
26.332,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS FORNECEDORES |
10/08/2023 |
1.440,40 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
1.440,40 |
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