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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 09:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MEDCLOUD TECNOLOGIA MEDICA S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 11939 Data de lançamento: 07/08/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: DESPESAS COM LABORATORIO DA- UPA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 17 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
578.00 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61/2023 EXAMES de diagnostico por imagem - PACS e emissão de laudos radiologicos, CONFORME PLANILHA DE EXAMES EM ANEXO. para atender a Unidade de Pronto Atendimento - UPA 11,50 6.647,00
10.00 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61/2023 EXAMES de diagnostico por imagem - PACS e emissão de laudos radiologicos, CONFORME PLANILHA DE EXAMES EM ANEXO. para atender a Unidade de Pronto Atendimento - UPA 1,99 19,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/08/2023 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61/2023 EXAMES de diagnostico por imagem - PACS e emissão de laudos radiologicos, CONFORME PLANILHA DE EXAMES EM ANEXO. para atender a Unidade de Pronto Atendimento - UPA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61/2023 EXAMES de diagnostico por imagem - PACS e emissão de laudos radiologicos, CONFORME PLANILHA DE EXAMES EM ANEXO. para atender a Unidade de Pronto Atendimento - UPA 6.666,90
10/08/2023 LIQUIDADO CONFORME OFICIO Nº 194/2023 POR JORGE PIAIA ADMINISTRADOR DA UPA. 6.666,90
11/08/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11939/2023 MEDCLOUD TECNOLOGIA MEDICA S/A - 110723 6.666,90
TOTAL 6.666,90 6.666,90 6.666,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.