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Exercício: 2023
Nome do Credor: DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	11945	Data de lançamento:	07/08/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	DESPESAS COM ENFERMAGEM DA-UPA
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	76 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2937.67	Técnico de Enfermagem: A contratada deverá disponibilizar no minimo 04 (quatro) profissionais por turno. Os serviços deverão ser realizados 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia durante todos os dias do ano.	25,19	74.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/08/2023	Técnico de Enfermagem: A contratada deverá disponibilizar no minimo 04 (quatro) profissionais por turno. Os serviços deverão ser realizados 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia durante todos os dias do ano.	74.000,00
14/08/2023	LIQUIDADO CONFORME OFICIO Nº 195/2023 POR JORGE PIAIA ADMINISTRADOR DA UPA.		74.000,00
14/08/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11945/2023 DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI - 104346			74.000,00
TOTAL		74.000,00	74.000,00	74.000,00
SALDO A PAGAR				0,00