| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI |
| Número do empenho: | 11945 | Data de lançamento: | 07/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS COM ENFERMAGEM DA-UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 76 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2937.67 | Técnico de Enfermagem: A contratada deverá disponibilizar no minimo 04 (quatro) profissionais por turno. Os serviços deverão ser realizados 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia durante todos os dias do ano. | 25,19 | 74.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2023 | Técnico de Enfermagem: A contratada deverá disponibilizar no minimo 04 (quatro) profissionais por turno. Os serviços deverão ser realizados 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia durante todos os dias do ano. | 74.000,00 | ||
| 14/08/2023 | LIQUIDADO CONFORME OFICIO Nº 195/2023 POR JORGE PIAIA ADMINISTRADOR DA UPA. | 74.000,00 | ||
| 14/08/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11945/2023 DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI - 104346 | 74.000,00 | ||
| TOTAL | 74.000,00 | 74.000,00 | 74.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
