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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 11987 Data de lançamento: 07/08/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 72 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SOLDA Finalidade: FORD CARGO IYH-9498 (Estado): CONSERTAR PORTA DO BAÚ 75,23 225,69

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/08/2023 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SOLDA Finalidade: FORD CARGO IYH-9498 (Estado): CONSERTAR PORTA DO BAÚ 225,69
07/08/2023 LIQ NOTA 3371 225,69
18/08/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11987/2023 MECANICA CARGNIN LTDA ME - 2790 214,41
18/08/2023 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 11987/2023 11,28
TOTAL 225,69 225,69 225,69
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 18/08/2023 11,28 Lançada
TOTAL   11,28