| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA ME |
| Número do empenho: | 11987 | Data de lançamento: | 07/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 72 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SOLDA Finalidade: FORD CARGO IYH-9498 (Estado): CONSERTAR PORTA DO BAÚ | 75,23 | 225,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2023 | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SOLDA Finalidade: FORD CARGO IYH-9498 (Estado): CONSERTAR PORTA DO BAÚ | 225,69 | ||
| 07/08/2023 | LIQ NOTA 3371 | 225,69 | ||
| 18/08/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11987/2023 MECANICA CARGNIN LTDA ME - 2790 | 214,41 | ||
| 18/08/2023 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 11987/2023 | 11,28 | ||
| TOTAL | 225,69 | 225,69 | 225,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 18/08/2023 | 11,28 | Lançada | |
| TOTAL | 11,28 |
