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Exercício: 2023
Nome do Credor: SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	11992	Data de lançamento:	07/08/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	78 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.50	Termo Aditivo IV ao Contrato administrativo nº 319/2019 para contratação de empresa para prestação de serviços de logística na área da saúde, nas áreas de assistência interna, externa e serviço domiciliário, aos munícipes de Frederico Westphalen e familiares que necessitarem atendimento médico na cidade de Porto Alegre	952,78	5.243,95

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/08/2023	Termo Aditivo IV ao Contrato administrativo nº 319/2019 para contratação de empresa para prestação de serviços de logística na área da saúde, nas áreas de assistência interna, externa e serviço domiciliário, aos munícipes de Frederico Westphalen e familiares que necessitarem atendimento médico na cidade de Porto Alegre	5.243,95
30/08/2023	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		497,86
31/08/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11992/2023 - REF. AGOSTO/2023 SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA ME - 94429			497,86
26/09/2023	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		1.048,79
04/10/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11992/2023 - REF. SETEMBRO/2023 SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA ME - 94429			1.048,79
24/10/2023	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		1.048,79
26/10/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11992/2023 - REF. OUTUBRO/2023 SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA ME - 94429			1.048,79
04/12/2023	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		1.048,79
14/12/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11992/2023 - REF. NOVEMBRO/2023 SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA ME - 94429			1.048,79
15/12/2023	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		1.048,79
21/12/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11992/2023 - REF. DEZEMBRO/2023 SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA ME - 94429			705,65
21/12/2023	Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 11992/2023			343,14
30/01/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		550,93
05/02/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11992/2023 - REF. JANEIRO/2024 SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA ME - 94429			550,93
TOTAL		5.243,95	5.243,95	5.243,95
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - LIVRE	21/12/2023	343,14	4203/2023	Lançada
TOTAL		343,14