Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MICHELE TAIS MANN BERGMANN ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12028 |
Data de lançamento: |
09/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
49 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1000.00 |
ENVELOPE SACO; TAMANHO 24,0 x 34,0 cm; IMPRESSÃO 4x0 CORES; PAPEL OFFSET 90g; APLICAÇÃO DE FACA; COLAGEM; timbrado. Modelo em anexo. - ENVELOPE SACO; TAMANHO 24,0 x 34,0 cm; IMPRESSÃO 4x0 CORES; PAPEL OFFSET 90g; APLICAÇÃO DE FACA; COLAGEM; timbrado. Modelo em anexo.
Finalidade: SEC. SAÚDE |
0,72 |
720,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/08/2023 |
ENVELOPE SACO; TAMANHO 24,0 x 34,0 cm; IMPRESSÃO 4x0 CORES; PAPEL OFFSET 90g; APLICAÇÃO DE FACA; COLAGEM; timbrado. Modelo em anexo. - ENVELOPE SACO; TAMANHO 24,0 x 34,0 cm; IMPRESSÃO 4x0 CORES; PAPEL OFFSET 90g; APLICAÇÃO DE FACA; COLAGEM; timbrado. Modelo em anexo.
Finalidade: SEC. SAÚDE |
720,00 |
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| 25/10/2023 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
720,00 |
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| 30/10/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12028/2023
MICHELE TAIS MANN BERGMANN ME - 109649 |
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720,00 |
| TOTAL |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
