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Última atualização realizada em 06/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	12034	Data de lançamento:	09/08/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
17.00	Serviços de Mão de obra	44,00	748,00
1.00	DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO (SCANER) VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES Finalidade: WOLKSVAGEN GOL 1.0 INX 0591: SERVIÇO VISTORIA VEICULAR, SCANER RASTHER II, TROCA CORREIA DENTADA E TENSOR, LIMPEZA SISTEMA DE FREIO, TROCA LIQUIDO E CONSERTO PINÇA DIANTEIRA ESQUERDA, LIMPEZA DE BICOS	50,48	50,48

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/08/2023	Serviços de Mão de obra DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO (SCANER) VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES Finalidade: WOLKSVAGEN GOL 1.0 INX 0591: SERVIÇO VISTORIA VEICULAR, SCANER RASTHER II, TROCA CORREIA DENTADA E TENSOR, LIMPEZA SISTEMA DE FREIO, TROCA LIQUIDO E CONSERTO PINÇA DIANTEIRA ESQUERDA, LIMPEZA DE BICOS	798,48
09/08/2023	LIQ NOTA 9812		798,48
23/08/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12034/2023 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219			798,48
TOTAL		798,48	798,48	798,48
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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