| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
| Número do empenho: | 12035 | Data de lançamento: | 09/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 72 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.01 | Peças/acessorios e componentes (valor estimado 12 meses). - 01UN - CABO VELAS R$350,00, 04UN - VELA IGNIÇÃO R$200,00, 01UN - FILTRO DE COMBUSTIVEL R$60,00, 01UN - BOBINA IGNIÇÃO R$480,00, 01UN - CORREIA COMANDO VALVULAS R$95,00, 01UN - ROLAMENTO TENSOR COMANDO R$245,00, 02UN - BICO INJETOR R$640,00, 01UN - TERMINAL DE DIREÇÃO L.D R$150,00, 02LT- FLUIDO DE FREIO R$80,00 Finalidade: WOLKSVAGEN GOL 1.0 INX 0591 (Veterinários - Emater Mun.) | 285.000,00 | 2.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2023 | Peças/acessorios e componentes (valor estimado 12 meses). - 01UN - CABO VELAS R$350,00, 04UN - VELA IGNIÇÃO R$200,00, 01UN - FILTRO DE COMBUSTIVEL R$60,00, 01UN - BOBINA IGNIÇÃO R$480,00, 01UN - CORREIA COMANDO VALVULAS R$95,00, 01UN - ROLAMENTO TENSOR COMANDO R$245,00, 02UN - BICO INJETOR R$640,00, 01UN - TERMINAL DE DIREÇÃO L.D R$150,00, 02LT- FLUIDO DE FREIO R$80,00 Finalidade: WOLKSVAGEN GOL 1.0 INX 0591 (Veterinários - Emater Mun.) | 2.300,00 | ||
| 09/08/2023 | LIQ NOTA 9377 | 2.300,00 | ||
| 23/08/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12035/2023 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 | 2.300,00 | ||
| TOTAL | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
