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Última atualização realizada em 01/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12051 Data de lançamento: 09/08/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO
Função: Habitação
Subfunção: Habitação Urbana
Projeto / Atividade: PROGRAMA MORAR MELHOR
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: PROGRAMA MORAR MELHOR
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 47 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
285.00 Folha de fibrocimento 4mm 2,44m - Folha de fibrocimento 4mm 2,44m 18,40 5.244,00
2.00 Reservatório Redondo De Polietileno, 500 Litros com tampa e registro - Reservatório Redondo De Polietileno, 500 Litros com tampa e registro 234,60 469,20
4.00 Telha de fibrocimento cumeeira 6mm - Telha de fibrocimento cumeeira 6mm 40,56 162,24
1000.00 Tijolo meia - Tijolo meia 0,78 780,00
21600.00 Tijolos 06 furos - Tijolos 06 furos Finalidade: SEC. AS. SOCIAL: PROGRAMA MORAR MELHOR 0,78 16.848,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/08/2023 Folha de fibrocimento 4mm 2,44m - Folha de fibrocimento 4mm 2,44m Reservatório Redondo De Polietileno, 500 Litros com tampa e registro - Reservatório Redondo De Polietileno, 500 Litros com tampa e registro Telha de fibrocimento cumeeira 6mm - Telha de fibrocimento cumeeira 6mm Tijolo meia - Tijolo meia Tijolos 06 furos - Tijolos 06 furos Finalidade: SEC. AS. SOCIAL: PROGRAMA MORAR MELHOR 23.503,44
23/08/2023 LUCIANE VENDRUSCOLO BUSATTO - SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO 23.503,44
25/08/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12051/2023 ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 4325 23.503,44
TOTAL 23.503,44 23.503,44 23.503,44
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.