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Última atualização realizada em 01/07/2025 às 09:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GOUVEA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 12072 Data de lançamento: 10/08/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 6 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 25/2021 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA(O), HIGIENIZAÇÃO E RECEPCIONISTA, PARA ATENDER NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA, consignação em pagamento nº 0020690102023,5.04.0551 pagamento de salário processo judicial eletronico. 18.696,82 18.696,82

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/08/2023 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 25/2021 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA(O), HIGIENIZAÇÃO E RECEPCIONISTA, PARA ATENDER NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA, consignação em pagamento nº 0020690102023,5.04.0551 pagamento de salário processo judicial eletronico. 18.696,82
10/08/2023 liquidado conforme consignação em pagamento nº 0020690-10.2023.5.04.0551, JOSÉ ALBERTO PANOSSO PREFEITO 18.696,82
11/08/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12072/2023 - REF. DECISÃO ID 2021247, REF CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO 0020690-10.2023.5.04.0551 GOUVEA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - 105275 17.246,39
TOTAL 18.696,82 18.696,82 17.246,39
SALDO A PAGAR 1.450,43
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.