| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GOUVEA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI |
| Número do empenho: | 12072 | Data de lançamento: | 10/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 6 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 25/2021 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA(O), HIGIENIZAÇÃO E RECEPCIONISTA, PARA ATENDER NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA, consignação em pagamento nº 0020690102023,5.04.0551 pagamento de salário processo judicial eletronico. | 18.696,82 | 18.696,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2023 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 25/2021 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA(O), HIGIENIZAÇÃO E RECEPCIONISTA, PARA ATENDER NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA, consignação em pagamento nº 0020690102023,5.04.0551 pagamento de salário processo judicial eletronico. | 18.696,82 | ||
| 10/08/2023 | liquidado conforme consignação em pagamento nº 0020690-10.2023.5.04.0551, JOSÉ ALBERTO PANOSSO PREFEITO | 18.696,82 | ||
| 11/08/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12072/2023 - REF. DECISÃO ID 2021247, REF CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO 0020690-10.2023.5.04.0551 GOUVEA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - 105275 | 17.246,39 | ||
| TOTAL | 18.696,82 | 18.696,82 | 17.246,39 | |
| SALDO A PAGAR | 1.450,43 | |||
