Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: 34 GÁS LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12105 |
Data de lançamento: |
10/08/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Natureza da despesa: |
CRECHES |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
19 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Aquisição de cargas de gás P45 - Aquisição de cargas de gás P45
Finalidade: EMEI JOHN ONGMAN |
435,00 |
870,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/08/2023 |
Aquisição de cargas de gás P45 - Aquisição de cargas de gás P45
Finalidade: EMEI JOHN ONGMAN |
870,00 |
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10/08/2023 |
LIQ NOTA 3457 |
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870,00 |
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22/08/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12105/2023
34 GÁS LTDA EPP - 98052 |
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857,93 |
22/08/2023 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 12105/2023 |
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12,07 |
TOTAL |
870,00 |
870,00 |
870,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - LIVRE |
22/08/2023 |
12,07 |
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Lançada |
TOTAL |
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12,07 |
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