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Exercício: 2023
Nome do Credor: SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	12135	Data de lançamento:	14/08/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	24 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	sede da prefeitura municipal, localizada na rua José Cañellas, 258, centro, até 16 sensores + 16 câmeras instaladas em sistema de comodato	1.176,20	3.528,60
3.00	Secretaria Municipal de Educação e Cultura, localizada na rua do Comércio, nº , de até 8 sensores + 8 câmeras instaladas em sistema de comodato	706,94	2.120,82
3.00	biblioteca municipal, localizada na rua do comércio, , bairro centro, de até 4 sensores + 4 câmeras instaladas em sistema de comodato	529,46	1.588,38

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/08/2023	sede da prefeitura municipal, localizada na rua José Cañellas, 258, centro, até 16 sensores + 16 câmeras instaladas em sistema de comodato Secretaria Municipal de Educação e Cultura, localizada na rua do Comércio, nº , de até 8 sensores + 8 câmeras instaladas em sistema de comodato biblioteca municipal, localizada na rua do comércio, , bairro centro, de até 4 sensores + 4 câmeras instaladas em sistema de comodato	7.237,80
14/09/2023	MARIA CRISTINA GUBIANI AITA - SEC.MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		706,94
14/09/2023	MARIZTE L.FROZZI - SEC. DA ADM		1.176,20
14/09/2023	MARIA CRISTINA GUBIANI AITA - SEC.MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		529,46
22/09/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12135/2023 - REF. SETEMBRO/2023 SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559			2.029,93
22/09/2023	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 12135/2023			382,67
10/10/2023	MARIZTE L.FROZZI - SEC. DA ADM		1.176,20
10/10/2023	MARIA CRISTINA GUBIANI AITA - SEC.MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		706,94
10/10/2023	MARIA CRISTINA GUBIANI AITA - SEC.MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		529,46
19/10/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12135/2023 - REF. OUTUBRO/2023 SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559			2.291,97
19/10/2023	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 12135/2023			120,63
16/11/2023	MARIA CRISTINA GUBIANI AITA - SEC.MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		706,94
16/11/2023	MARIA CRISTINA GUBIANI AITA - SEC.MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		529,46
16/11/2023	MARIZTE L.FROZZI - SEC. DA ADM		1.176,20
21/11/2023	NOTAS FORAM CANCELDAS PELO CLIENTE		-706,64
21/11/2023	NOTAS FORAM CANCELDAS PELO CLIENTE		-529,46
21/11/2023	NOTAS FORAM CANCELDAS PELO CLIENTE		-1.176,20
12/12/2024	ALESSANDRO MOLOSSI - SECRETÁRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO.		1.438,09
12/12/2024	LIQUIDADO EQUIVOCADO		-1.438,09
12/12/2024	LIQUIDADO EQUIVOCADO		-0,30
12/12/2024	LIQUIDADO EQUIVOCADO	-0,30
17/11/2025	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME MEMORANDO Nº 0118/2025, EM ANEXO	-2.412,30
TOTAL		4.825,20	4.825,20	4.825,20
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	22/09/2023	382,67	2909/2023	Lançada
ISS FORNECEDORES	19/10/2023	120,63	3215/2023	Lançada
TOTAL		503,30