Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12146 |
Data de lançamento: |
14/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL/FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GASOLINA COMUM |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
24 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 48.00 |
GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM
Finalidade: FIAT NOVA STRADA (VIGILANCIA) JAS7E32 |
5,12 |
245,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/08/2023 |
GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM
Finalidade: FIAT NOVA STRADA (VIGILANCIA) JAS7E32 |
245,76 |
|
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| 14/08/2023 |
LIQ NOTA 048.971 |
|
245,76 |
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| 25/08/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12146/2023
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA - 3351 |
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245,17 |
| 25/08/2023 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 12146/2023 |
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0,59 |
| TOTAL |
245,76 |
245,76 |
245,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
25/08/2023 |
0,59 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
0,59 |
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