| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: TAIS DA ROCHA GIOVENARDI |
| Número do empenho: | 12164 | Data de lançamento: | 15/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 16.08.2023 PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE GESTÃO DAS AÇÕES DE IST/AIDS.(COGE) | 534,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2023 | 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 16.08.2023 PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE GESTÃO DAS AÇÕES DE IST/AIDS.(COGE) | 534,00 | ||
| 15/08/2023 | 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 16.08.2023 PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE GESTÃO DAS AÇÕES DE IST/AIDS.(COGE) | 534,00 | ||
| 18/08/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12164/2023 TAIS DA ROCHA GIOVENARDI - 88546 | 534,00 | ||
| TOTAL | 534,00 | 534,00 | 534,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
