| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AGD FARMACIA LTDA |
| Número do empenho: | 12211 | Data de lançamento: | 15/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CARVÃO ATIVADO PÓ 100 GRAMAS Finalidade: UPA | 63,30 | 63,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2023 | CARVÃO ATIVADO PÓ 100 GRAMAS Finalidade: UPA | 63,30 | ||
| 24/08/2023 | LIQ EMPENHO | 63,30 | ||
| 24/08/2023 | ESTORNO LIQ EMPENHO | -63,30 | ||
| 24/08/2023 | ERRO ELEMENTO DAS DESPESA PELO SETOR DE COMPRAS | -63,30 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
