Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12227 |
Data de lançamento: |
15/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
72 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.00 |
Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 01UN - MAÇANETA INTERNA R$121,00
Finalidade: DUCATO MC TCA MIC IXG-1583 |
88.000,00 |
121,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/08/2023 |
Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 01UN - MAÇANETA INTERNA R$121,00
Finalidade: DUCATO MC TCA MIC IXG-1583 |
121,00 |
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| 15/08/2023 |
LIQ NOTA 2628 |
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121,00 |
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| 26/09/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12227/2023
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME - 2108 |
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121,00 |
| TOTAL |
121,00 |
121,00 |
121,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
