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Exercício: 2023
Nome do Credor: MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	12229	Data de lançamento:	15/08/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	CAMARAS/PROTETORES/VEÍCULOS
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	21 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	Câmaras de ar 17.5x25 - Câmaras de ar 17.5x25	217,00	4.340,00
25.00	Câmaras de ar 19.5x24 - Câmaras de ar 19.5x24	264,00	6.600,00
20.00	Protetor aro 20 - Protetor aro 20 Finalidade: SEC. OBRAS/ALMOXARIFADO	28,90	578,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/08/2023	Câmaras de ar 17.5x25 - Câmaras de ar 17.5x25 Câmaras de ar 19.5x24 - Câmaras de ar 19.5x24 Protetor aro 20 - Protetor aro 20 Finalidade: SEC. OBRAS/ALMOXARIFADO	11.518,00
31/08/2023	PAULO TIGGEMANN- SEC. DE OBRAS		10.940,00
05/09/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12229/2023 - REF. AGOSTO/2023 MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA - 111445			10.698,94
05/09/2023	Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 12229/2023			241,06
18/09/2023	PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS		578,00
22/09/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12229/2023 - REF. SETEMBRO/2023 MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA - 111445			571,06
22/09/2023	Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 12229/2023			6,94
TOTAL		11.518,00	11.518,00	11.518,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - LIVRE	05/09/2023	241,06	2728/2023	Lançada
IRRF - LIVRE	22/09/2023	6,94	2938/2023	Lançada
TOTAL		248,00