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Exercício: 2023
Nome do Credor: RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSÓRI	Exportar os Dados

Número do empenho:	12230	Data de lançamento:	15/08/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	CAMARAS/PROTETORES/VEÍCULOS
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	21 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	Câmaras de ar 1000x20 - Câmaras de ar 1000x20	89,00	1.780,00
40.00	Câmaras de ar 12x16.5 - Câmaras de ar 12x16.5	95,00	3.800,00
20.00	Protetor aro 17.5x25 - Protetor aro 17.5x25 Finalidade: SEC. OBRAS/ALMOXARIFADO	149,00	2.980,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/08/2023	Câmaras de ar 1000x20 - Câmaras de ar 1000x20 Câmaras de ar 12x16.5 - Câmaras de ar 12x16.5 Protetor aro 17.5x25 - Protetor aro 17.5x25 Finalidade: SEC. OBRAS/ALMOXARIFADO	8.560,00
31/08/2023	PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS		7.040,00
31/08/2023	PAULO TIGGMANN - SEC. DE OBRAS		1.520,00
05/09/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12230/2023 RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSÓRIOS LTDA ME - 102338			8.457,28
05/09/2023	Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 12230/2023			102,72
TOTAL		8.560,00	8.560,00	8.560,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - LIVRE	05/09/2023	102,72		Lançada
TOTAL		102,72