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Última atualização realizada em 13/11/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: PIRACAIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS L

Dados do Empenho
Número do empenho: 12234 Data de lançamento: 15/08/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 20 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 OLEO SAE 68 BALDE COM 20 LITROS - OLEO SAE 68 BALDE COM 20 LITROS 189,00 9.450,00
200.00 ARLA 32 A GRANEL C/ RESERVATORIO - ARLA 32 A GRANEL C/ RESERVATORIO 4,20 840,00
50.00 OLEO 5W30 diesel - OLEO 5W30 diesel Finalidade: SEC. OBRAS/ALMOXARIFADO 19,80 990,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/08/2023 OLEO SAE 68 BALDE COM 20 LITROS - OLEO SAE 68 BALDE COM 20 LITROS ARLA 32 A GRANEL C/ RESERVATORIO - ARLA 32 A GRANEL C/ RESERVATORIO OLEO 5W30 diesel - OLEO 5W30 diesel Finalidade: SEC. OBRAS/ALMOXARIFADO 11.280,00
14/09/2023 PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS 840,00
22/09/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12234/2023 - REF. SETEMBRO/2023 PIRACAIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA - 111447 840,00
28/09/2023 PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS 990,00
13/10/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12234/2023 - REF. SETEMBRO/2023 PIRACAIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA - 111447 990,00
15/12/2023 PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS 9.450,00
26/12/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12234/2023 - REF. DEZEMBRO/2023 PIRACAIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA - 111447 9.450,00
TOTAL 11.280,00 11.280,00 11.280,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.