Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: JN PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12239 |
Data de lançamento: |
15/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
21 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
Pneus novos 225/65R16 - tipo C - com selo do inmetro - Pneus novos 225/65R16 - tipo C - com selo do inmetro
Finalidade: SEC. SAÚDE/ALMOXARIFADO |
365,00 |
2.920,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/08/2023 |
Pneus novos 225/65R16 - tipo C - com selo do inmetro - Pneus novos 225/65R16 - tipo C - com selo do inmetro
Finalidade: SEC. SAÚDE/ALMOXARIFADO |
2.920,00 |
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| 11/09/2023 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
2.920,00 |
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| 12/09/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12239/2023
JN PNEUS LTDA - 108102 |
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2.884,96 |
| 12/09/2023 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 12239/2023 |
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35,04 |
| TOTAL |
2.920,00 |
2.920,00 |
2.920,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
12/09/2023 |
35,04 |
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Lançada |
| TOTAL |
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35,04 |
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