| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS EI |
| Número do empenho: | 12260 | Data de lançamento: | 16/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 23 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 250.00 | Estopas de retalhos de panos costuda. | 13,90 | 3.475,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2023 | Estopas de retalhos de panos costuda. | 3.475,00 | ||
| 04/09/2023 | PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS | 3.071,90 | ||
| 13/09/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12260/2023 - REF. SETEMBRO/2023 WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - 106361 | 3.071,90 | ||
| 05/10/2023 | PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS | 403,10 | ||
| 19/10/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12260/2023 - REF. OUTUBRO/2023 WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - 106361 | 403,10 | ||
| TOTAL | 3.475,00 | 3.475,00 | 3.475,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
