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Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	12263	Data de lançamento:	16/08/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL- EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	72 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
19.00	Serviços de Mão de obra Finalidade: FIORINO JAK1B36: VISTORIA TÉCNICA VEICULAR, TROCA AMORTECEDOR DIANTEIRO E COXIM, TROCA BANDEJA, TROCA DE BUCHAS E FEIXE DE MOLAS	44,00	836,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/08/2023	Serviços de Mão de obra Finalidade: FIORINO JAK1B36: VISTORIA TÉCNICA VEICULAR, TROCA AMORTECEDOR DIANTEIRO E COXIM, TROCA BANDEJA, TROCA DE BUCHAS E FEIXE DE MOLAS	836,00
16/08/2023	LIQ NOTA 9829		836,00
12/09/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12263/2023 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219			806,62
12/09/2023	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 12263/2023			29,38
TOTAL		836,00	836,00	836,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	12/09/2023	29,38		Lançada
TOTAL		29,38