| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
| Número do empenho: | 12264 | Data de lançamento: | 16/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL- EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 72 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.01 | Peças/acessorios e componentes (valor estimado 12 meses). - 02UN - AMORTECEDOR DIANT. R$1.330,00, 02UN - BUCHA ESTABILIZADOR DIANT. R$104,00, 01UN - COXIM BANDEJA TRAS. ESQUERDO R$160,00, 01UN - COXIM BANDEJA TRAS. DIREITO R$160,00, 02UN - BUCHA FEIXE MOLAS TRASEIRA DIANT. R$230,00, 02UN - COXIM DO AMORTECEDOR DIANT. C/ ROLAMENTO R$680,00, 01UN - BUCHA BANDEJA DIANTEIRA R$90,00, 02UN - BUCHA FEIXES MOLA TRASEIRA TRAS. R$130,00, 02UN - REPARO ESTABILIZADOR R$150,00, 01UN - DESCARBONIZANTE R$55,00 | 285.000,00 | 3.181,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2023 | Peças/acessorios e componentes (valor estimado 12 meses). - 02UN - AMORTECEDOR DIANT. R$1.330,00, 02UN - BUCHA ESTABILIZADOR DIANT. R$104,00, 01UN - COXIM BANDEJA TRAS. ESQUERDO R$160,00, 01UN - COXIM BANDEJA TRAS. DIREITO R$160,00, 02UN - BUCHA FEIXE MOLAS TRASEIRA DIANT. R$230,00, 02UN - COXIM DO AMORTECEDOR DIANT. C/ ROLAMENTO R$680,00, 01UN - BUCHA BANDEJA DIANTEIRA R$90,00, 02UN - BUCHA FEIXES MOLA TRASEIRA TRAS. R$130,00, 02UN - REPARO ESTABILIZADOR R$150,00, 01UN - DESCARBONIZANTE R$55,00, 01UN - LAMPADA H7 12V 55W R$50,00, 01UN - LAMPADA BASE VIDRO 12V 5W R$10,00, 01UN - DESENGRIPANTE SPRAY 300ML R$32,00 Finalidade: FIORINO JAK1B36 | 3.181,00 | ||
| 16/08/2023 | LIQ NOTA 9393 | 3.181,00 | ||
| 12/09/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12264/2023 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 | 3.181,00 | ||
| TOTAL | 3.181,00 | 3.181,00 | 3.181,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
