| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JONATHAN CARVALHO |
| Número do empenho: | 12275 | Data de lançamento: | 17/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 15,16 DE AGOSTO/2023 EM TRATATIVAS NA AEGEA,CORSAN,SEC.SAÚDE E,FAMURS.VEÍCULO PLACAS IYI-5922 | 322,18 | 322,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2023 | DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 15,16 DE AGOSTO/2023 EM TRATATIVAS NA AEGEA,CORSAN,SEC.SAÚDE E,FAMURS.VEÍCULO PLACAS IYI-5922 | 322,18 | ||
| 17/08/2023 | DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 15,16 DE AGOSTO/2023 EM TRATATIVAS NA AEGEA,CORSAN,SEC.SAÚDE E,FAMURS.VEÍCULO PLACAS IYI-5922 | 322,18 | ||
| 18/08/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12275/2023 JONATHAN CARVALHO - 83205 | 322,18 | ||
| TOTAL | 322,18 | 322,18 | 322,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
