| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: 34 GÁS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 12291 | Data de lançamento: | 17/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 19 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de cargas de gás P45 - Aquisição de cargas de gás P45 Finalidade: EMEI MAE DE DEUS | 435,00 | 435,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2023 | Aquisição de cargas de gás P45 - Aquisição de cargas de gás P45 Finalidade: EMEI MAE DE DEUS | 435,00 | ||
| 17/08/2023 | LIQ NOTA 3465 | 435,00 | ||
| 08/09/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12291/2023 34 GÁS LTDA EPP - 98052 | 431,72 | ||
| 08/09/2023 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 12291/2023 | 3,28 | ||
| TOTAL | 435,00 | 435,00 | 435,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 08/09/2023 | 3,28 | Lançada | |
| TOTAL | 3,28 |
