Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2023
Nome do Credor: ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	12295	Data de lançamento:	17/08/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	72 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.30	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA FUNILARIA/ PINTURA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES E PESADOS. Finalidade: CAMINHÃO AGRALE TCA 1300 IQY 5722: COLOCAÇÃO MAQUINA DE VIDRO LE E LD, BORRACHA NAS PORTAS, MAÇANETA INTERNA, CABO ACIONADOR, REGULAGEM DAS PORTAS E LUBRIFICAÇÃO	193,75	1.608,12

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/08/2023	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA FUNILARIA/ PINTURA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES E PESADOS. Finalidade: CAMINHÃO AGRALE TCA 1300 IQY 5722: COLOCAÇÃO MAQUINA DE VIDRO LE E LD, BORRACHA NAS PORTAS, MAÇANETA INTERNA, CABO ACIONADOR, REGULAGEM DAS PORTAS E LUBRIFICAÇÃO	1.608,12
17/08/2023	liq nota 1413		1.608,12
30/08/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12295/2023 ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME - 2108			1.316,72
30/08/2023	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 12295/2023			291,40
TOTAL		1.608,12	1.608,12	1.608,12
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	30/08/2023	291,40		Lançada
TOTAL		291,40