Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12331 |
Data de lançamento: |
17/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
CAMARAS/PROTETORES/VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
21 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
Câmaras de ar 17.5x25 - Câmaras de ar 17.5x25
Finalidade: SEC. AGRICULTURA/ALMOXARIFADO |
217,00 |
2.170,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/08/2023 |
Câmaras de ar 17.5x25 - Câmaras de ar 17.5x25
Finalidade: SEC. AGRICULTURA/ALMOXARIFADO |
2.170,00 |
|
|
| 05/09/2023 |
GILDO ROQUE BUSATTO - SEC. DA AGRICULTURA |
|
2.170,00 |
|
| 13/09/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12331/2023
MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA - 111445 |
|
|
2.170,00 |
| TOTAL |
2.170,00 |
2.170,00 |
2.170,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
