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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	12393	Data de lançamento:	17/08/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
18.00	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA VEÍCULOS TIPO MOTONIVELADOURAS ROLO COMPACTOR, TRATORES E RETRO ESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, BRITADOR MÓVEL. Finalidade: RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD406 2019 (Obras): DESMONTAR SISTEMA AR CONDICIONADO, LIMPEZA SISTEMA, CONSERTO AR CONDICIONADO E FILTROS	80,83	1.454,94

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/08/2023	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA VEÍCULOS TIPO MOTONIVELADOURAS ROLO COMPACTOR, TRATORES E RETRO ESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, BRITADOR MÓVEL. Finalidade: RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD406 2019 (Obras): DESMONTAR SISTEMA AR CONDICIONADO, LIMPEZA SISTEMA, CONSERTO AR CONDICIONADO E FILTROS	1.454,94
17/08/2023	LIQ NOTA 014.377		1.454,94
30/08/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12393/2023 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195			1.454,94
TOTAL		1.454,94	1.454,94	1.454,94
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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