| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
| Número do empenho: | 12398 | Data de lançamento: | 17/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 72 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.02 | Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses ) - 01UN - VALVULA ELETROPNEUMATICA 24V R$729,00, 18UN - ABRAÇADEIRA CINTA PLASTICA R$36,00, 01UN - FUSIVEL LAMINA 15AH R$1,50, 02UN - FUSIVEL LAMINA 20AH R$3,00, 01UN - PARAFUSO 8X20MM SEXT. AÇO 8.8 R$2,80, 01UN - PARAFUSO 8X40MM SEXT. AÇO 8.8 R$5,00, 01UN - ABRAÇADEIRA 14MM 22 32 R$12,00, 02UN - ABRAÇADEIRA 9MM 12X16 R$13,00, 01MT - ESPAGUETE CORRUGADO 15MM R$9,00, 08UN - FUSIVEL LAMINA 10AH R$8,80, 02UN - ARRUELA CHAPEADOR 5/16 8MM R$5, | 36.000,00 | 826,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2023 | Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses ) - 01UN - VALVULA ELETROPNEUMATICA 24V R$729,00, 18UN - ABRAÇADEIRA CINTA PLASTICA R$36,00, 01UN - FUSIVEL LAMINA 15AH R$1,50, 02UN - FUSIVEL LAMINA 20AH R$3,00, 01UN - PARAFUSO 8X20MM SEXT. AÇO 8.8 R$2,80, 01UN - PARAFUSO 8X40MM SEXT. AÇO 8.8 R$5,00, 01UN - ABRAÇADEIRA 14MM 22 32 R$12,00, 02UN - ABRAÇADEIRA 9MM 12X16 R$13,00, 01MT - ESPAGUETE CORRUGADO 15MM R$9,00, 08UN - FUSIVEL LAMINA 10AH R$8,80, 02UN - ARRUELA CHAPEADOR 5/16 8MM R$5,90 Finalidade: ROLO COMPACTADOR LIUNGONG 612 H III 2020 | 826,00 | ||
| 17/08/2023 | LIQ NOTA 020.766 | 826,00 | ||
| 25/08/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12398/2023 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 | 826,00 | ||
| TOTAL | 826,00 | 826,00 | 826,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
