| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VIVO S.A. |
| Número do empenho: | 12479 | Data de lançamento: | 18/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | CELULARES | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE CELULARES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES 08/2023 | 878,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2023 | DESPESAS DE CELULARES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES 08/2023 | 878,81 | ||
| 18/08/2023 | DESPESAS DE CELULARES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES 08/2023 | 878,81 | ||
| 23/08/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12479/2023 VIVO S.A. - 42424 | 878,81 | ||
| 30/08/2023 | PAGO E EMPENHADO A MAIOR | -0,10 | ||
| 30/08/2023 | ESTORNO LIQ EMPENHO | -0,10 | ||
| 30/08/2023 | A MAIOR | -0,10 | ||
| TOTAL | 878,71 | 878,71 | 878,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
